目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

    负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理的经费保障发放工作；组织指导退役军人教育培训工作协调扶持退役军人和随调随军家属就业创业的扶持工作；对实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门进行帮扶指导工作；配合局里有关部门开展伤残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等保障工作。完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

    运城市退役军人事务局成立于2019年1月22日，为行政单位，正处级建制，编制人数17人，在编17人。内设秘书科、综合科、权益维护科、安置科、就业创业科、拥军优抚科六个科室，我局下属单位运城市军队转业干部服务中心一个，为公益一类参公单位，正科级，编制人数是在編9人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位没有政府性基金的相关收入及支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     2020年度收入总计9108.3万元、支出总计7902.77万元。与2019年相比，收入总计增加5637.12万元，上升162.4%，支出总计增加5234.32万元，上升196.15%。主要原因是2019年新成立单位，年初无预算，项目收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

    2020年度收入合计9108.3万元，其中：财政拨款收入9106.3万元，占比99.98%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入2万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

    2020年度支出合计7902.77万元，其中：基本支出335.93万元，占比4.25%；项目支出7566.84万元，占比95.75%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计9106.3万元、支出总计7792.72万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加5635.12万元，上升162.34%，财政拨款支出总计增加5124.27万元，上升192.03%。主要原因是2019年新成立单位，年初无预算，项目收入和支出增加。

五、财政拨款收入决算情况说明

    2020年度财政拨款收入合计9106.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9106.3万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占比0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

     2020年度财政拨款支出合计7792.72万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加5124.27万元，上升192.03%。主要原因是2019年新成立单位，年初无预算，项目收入和支出增加。其中，人员经费286.69万元，占比3.68%，日常公用经费41.89万元，占比0.54%。项目经费7464.14万元，占比95.78%。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

    2020年度财政拨款支出7792.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9万元，占比0.12%；社会保障和就业（类）支出7703.76万元，占98.86%；卫生健康（类）支出11.21万元，占0.14%；农林水（类）8万元，占0.1%；住房保障（类）支出22.96万元，占0.3%；其他（类）37.79万元，占0.48%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

        2020年度财政拨款支出年初预算149.86万元，支出决算141.20万元，完成年初预算的94.22%。社会保障和就业（类）支出年初预算139.70万元，支出决算132.33，完成年初预算的94.72%；卫生健康（类）支出年初预算3.39万元，支出决算2.96万元，完成年初预算的87.32%；住房保障（类）支出年初预算6.77万元，支出决算5.91万元，完成年初预算的87.30%。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出172.85万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.42万元，下降24.85%。主要原因是本年度人员减少，项目收入和支出减少。其中，人员经费146.95万元，占比85.02%，日常公用经费25.90万元，占比14.98%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出172.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.4万元，占比1.39%；社会保障和就业（类）支出151.58万元，占87.69%；卫生健康（类）支出12.96万元，占7.5%；住房保障（类）支出5.91万元，占3.42%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算149.86万元，支出决算141.20万元，完成年初预算的94.22%。其中：社会保障和就业（类）支出年初预算139.70万元，支出决算132.33，完成年初预算的94.72%；卫生健康（类）支出年初预算3.39万元，支出决算2.96万元，完成年初预算的87.32%；住房保障（类）支出年初预算6.77万元，支出决算5.91万元，完成年初预算的87.30%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出141.2万元，其中：人员经费134.55万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出；公用经费6.65万元，主要包括办公费等商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%，比2019年持平，主要原因是：公车数量与上年保持一致。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位公务用车购置及运行费年初预算数1万元，本年决算数1万元，比2019年持平，主要原因是：公车数量不变。无因公出国（境）费、公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

    本部门无机关运行经费。

  （二）政府采购情况说明

    2020年度政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.97万元。政府采购授予中小企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

  （三）国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是优抚对象日常出行及办公；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效情况说明

    我单位本年度无绩效评价。

  （五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

  一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

  五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

  各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

附件：运城市退役军人事务局(本级).XLS